審核內容

 

（供審核時參考）。屆時會同品保﹑開發﹑採購等部門指定的專員組成小組，前往供應商進行審核.

7.2.1.3 審核小組各成員盡其所能對供應廠商GP能力進行調查審核,並填寫《訊強供應商環境有害物質體系審核表》, (附件一).

7.2.1.4 調查審核結束由審核組長召集討論審核結果,並填寫<<供應商環境有害物質管理體系審核結果報告>> (附件五).

7.2.2審核實施:

7.2.2.1  審核內容:依<<訊強供應商環境有害物質體系審核表>>（附件一）中50條款

7.2.2.2  審核標準: 每項條款評分標準如下

. 有標準文件且有實施             2    分

                        . 有實施但沒有文件              1.5   分

                        . 有文件但沒有實施              1.0   分

                        . 文件不合理,實施的效果差        0.5  分

                        . 無文件,沒有實施                0    分

7.2.2.3  原則上所有供應商都須通過GP實地審核合格後方可與公司交易,但針對部分輔料不需實地審核之供應廠商(但須做產品審核),由採購發出聯絡單經由資材經理、GP推行委員會、品保經理簽呈並經總經理核準後方可.

7.3 評定結果:

7.3.1  供應商評分在80分以上列為GP合格供應廠商

7.3.2  供應商評分在80分以下,60分以上列為待觀察供應廠商.

7.3.3  供應商評分在60分以下列為GP不合格供應廠商

7.4評定結果處理：

17.4.1 審核評分為80分以上的供應商將<<供應商環境有害物質管理體系審核結果報告>>(附件五)由GP審核組長評審整合後,呈部門經理審核後由EHS管理代表核准。並將審核發現之不符合報告以傳真或郵件的方式知會供應商,並要求在10個工作日內回復改善報告並於一個月內改善.

17.4.2 若<<供應商環境有害物質管理體系審核結果報告>>中的分數為80分以上,供應商GP推行專員及時將其登錄<<GP合格供應商名冊>>(附件三) ,每三個月匯總一次由DCC發行至各相關單位,並頒發由經總經理簽核的<< 綠色伙伴証書>> (見附件四)予供應廠商。此證書有效期2年.